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苏州市市级项目预算绩效目标表 |
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2022年度 |
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项目名称 |
“志说江南”系列图志 |
主管部门 |
苏州市地方志编纂委员会办公室 |
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项目类型 |
分年度安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
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开始时间 |
2022年 |
完成时间 |
2024年 |
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实施单位 |
苏州市地方志编纂委员会办公室 |
项目负责人/ |
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实施可行性 |
由苏州市方志办整理旧志并编纂，图志的内容从历代“江南”旧志中撷取精华，立足苏州，面向江南，充分梳理和展现历史旧志里江南各处的地情变迁，不同朝代名胜古迹的风貌记载。 |
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项目实施内容 |
组织整理旧志、编纂一套能够系统反映江南文化历史的“志说江南”系列图志 |
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项目资金 |
收入 |
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全年（程） |
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资金总额 |
50 |
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财政拨款 |
小计 |
50 |
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一般公共预算资金 |
50 |
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政府性基金 |
0 |
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财政专户管理资金 |
0 |
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国有资本金 |
0 |
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社保基金 |
0 |
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上年结转资金 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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支出 |
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半年（程） |
全年（程） |
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“志说江南”系列图志 |
25 |
50 |
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中长期目标 |
通过整理编纂《志说江南》系列图志，努力把志书“用起来”“活起来”，为“苏州最江南”这一历史文脉的传承、发展、创新提供历史佐证和依据，助力苏州文化事业的高质量发展。 |
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年度目标 |
从历代“江南”旧志中撷取精华，立足苏州，面向江南，充分梳理和展现历史旧志里江南各处的地情变迁，不同朝代名胜古迹的风貌记载。编纂出版《苏州旧志名胜图选》《苏州旧志舆图选》《江南旧志名胜图选》《江南旧志舆图选》和《志说江南》。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） |
全年（程） |
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决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
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|
立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
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绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
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|
绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
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资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
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|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
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过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
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预算执行率 |
＝50% |
＝100% |
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|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
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|
组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
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|
制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
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产出指标 |
数量指标 |
《苏州旧志舆图选》印刷数量 |
≥0册 |
≥1000册 |
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《江南旧志舆图选》印刷数量 |
≥0册 |
≥1000册 |
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质量指标 |
项目变更控制率 |
≤0% |
≤40% |
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出版验收合格率 |
＝0% |
＝100% |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
及时 |
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|
经费支出时效性 |
及时 |
及时 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
记录江南历史文脉 |
记录 |
记录 |
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可持续影响指标 |
推动江南文化品牌建设 |
推动 |
推动 |
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苏州市市级项目预算绩效目标表 |
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2022年度 |
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项目名称 |
国家方志馆江南分馆建设项目 |
主管部门 |
苏州市地方志编纂委员会办公室 |
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项目类型 |
分年度安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
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开始时间 |
2022年 |
完成时间 |
2024年 |
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实施单位 |
苏州市地方志编纂委员会办公室 |
项目负责人/ |
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实施可行性 |
经过前期调研，项目筹建获得中国地方志指导小组办公室支持，市政府召开专题会议进行了深入讨论。 |
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项目实施内容 |
项目建设用地面积5400平方米，总建筑面积14700平方米，其中地上4层，建筑面积为11000平方米，地下1层，建筑面积为3700平方米。 |
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项目资金 |
收入 |
全年（程） |
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资金总额 |
4200 |
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|
财政拨款 |
小计 |
4200 |
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|
一般公共预算资金 |
4200 |
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|
政府性基金 |
0 |
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|
财政专户管理资金 |
0 |
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|
国有资本金 |
0 |
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|
社保基金 |
0 |
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|
上年结转资金 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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支出 |
半年（程） |
全年（程） |
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国家方志馆江南分馆建设 |
1355 |
4200 |
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中长期目标 |
计划2023年中旬完成项目建筑主体工程，2023年下旬完成建筑外装工程，2024年上旬完成建筑内装工程和布展工程。 |
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年度目标 |
计划2022年度，项目土建工程方面，地下部分基本完工，地上部分完成建筑结顶；项目展陈方面，完成展陈大纲编制和布展设计招标。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） |
全年（程） |
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|
决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
|
|
立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
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|
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
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|
绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
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|
资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
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|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
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|
过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
|
|
预算执行率 |
＝50% |
＝100% |
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|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
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组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
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|
制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
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产出指标 |
数量指标 |
基建工程项目土建完成面积 |
≥0平方米 |
≥6000平方米 |
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室内配套设施开工数量 |
≥1个 |
≥1个 |
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室内配套设施土建完成面积 |
≥0平方米 |
≥50平方米 |
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施工图纸完成数量 |
≥1份 |
≥1份 |
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质量指标 |
项目变更控制率 （累计变更金额占总投资比重） |
≤7% |
≤20% |
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时效指标 |
项目完成及时性 （按工程实际进度和合同履行情况及时支付） |
及时 |
及时 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生次数 |
＝0次 |
＝0次 |
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农民工欠薪率 |
＝0 |
＝0 |
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可持续影响指标 |
健全的基建工程制度 |
健全 |
健全 |
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江苏省人民政府 
苏公网安备 32050802010735号
