苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告
（2022年度）
一、预算部门名称：苏州市地方志编纂委员会办公室
二、年度履职目标完成情况：
再版《洪武苏州府志》、编纂出版《苏州对口帮扶铜仁志》《苏州年鉴2022》《江南旧志图选.境域》《江南旧志图选﹒城池》，大力推进地方志成果“六进”工程和“送课下基层”文化服务，开展地方志专职业务能力提升培训。
三、部门（单位）概况
市地方志办聚焦修志编鉴主业，坚持依法治志，推动旧志整理、志鉴数字化建设、镇村志编纂文化工程、人才队伍能力提升四大专项行动。编纂出版“志说江南”系列图志《江南旧志图选.境域》《江南旧志图选.城池》。重新修订出版《洪武苏州府志》（点校本），出版《吴中小志五编》《苏州对口帮扶铜仁志》。《洪武苏州府志》获评2022年苏州市优秀版权奖二等奖。制发《关于全市旧志整理工作实施方案》，部署苏州全市旧志整理工作。对全市现有283种旧志科学规划，按照“市县联动，分步实施”原则，逐年开展点校整理。制发《苏州市镇村志编纂文化工程实施方案》，部署“十四五”期间全市镇村志编纂工作。成功举办“志说江南.2022苏州圆桌会议”，成功注册“志说江南”文化商标，提炼江南文化的精神内核和文化精髓，助推长三角一体化高质量发展和大运河文化带建设。制发《苏州市地方志志鉴数字化建设集中实施方案（2022～2024年）》，全面启动全市志鉴数字化的集中建设。积极参与第十二届江苏书展，展出《苏州市志》《洪武苏州府志》等200余套苏州市县两级出版的各类志书，开展4场分享活动。持续开展方志文化“六进”活动，累计赠阅志书、地情书籍近1.7万册，满足群众的阅读需求。开展岗位练兵。制发《苏州市地方志系统队伍能力提升三年（2022～2024年）行动计划》，举办“志鉴先锋.业务竞讲”活动。
四、部门（单位）整体支出绩效实现情况
完成志书、年鉴编纂目标，做好业务指导和各类志稿评审工作，组织方志业务能力提升培训，推进方志馆建设，做好信息化维护和信息发布工作。
五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施
1.目标设置不够精准。2.预算调整较大。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
拟通过单位办公会通报自评结果，分析存在问题，提高今后预算编制水平，使绩效目标设置的更为精准、合理。
七、预算信息
|
本年度预算资金（万元） |
年初预算数（万元） |
上年度结转及当年预算追加追减数(万元） |
调整预算数（万元） |
实际支出数（万元） |
执行率（%) |
|
预算总金额 |
5348.87 |
-3609.59 |
1739.28 |
1600.86 |
92.04% |
|
基本支出 |
853.84 |
225.56 |
1079.4 |
950.9 |
88.10% |
|
项目支出 |
4495.03 |
-3835.15 |
659.88 |
649.96 |
98.50% |
|
方志文化推广普及 |
10 |
|
10 |
10 |
100.00% |
|
地方志专职业务能力培训 |
10 |
-2 |
8 |
8 |
100.00% |
|
国家方志馆江南分馆建设项目 |
4200 |
-3900 |
300 |
300 |
100.00% |
|
体检费 |
6.18 |
|
6.18 |
6.18 |
100.00% |
|
图书资料购置费 |
15 |
-15 |
0 |
0 |
NaN% |
|
信息化维护 |
19 |
-1.67 |
17.33 |
14.31 |
82.57% |
|
党团活动经费 |
3.1 |
|
3.1 |
2.89 |
93.23% |
|
办公设备购置 |
5 |
|
5 |
4.74 |
94.80% |
|
“志说江南”系列图志 |
50 |
|
50 |
49.59 |
99.18% |
|
方志馆运行经费 |
15 |
|
15 |
14.31 |
95.40% |
|
志书、年鉴编印费 |
132.25 |
16.4 |
148.65 |
147.05 |
98.92% |
|
档案收集整理 |
1.5 |
-1.4 |
.1 |
0.1 |
100.00% |
|
公务车购置 |
28 |
|
28 |
27.28 |
97.43% |
八、年度重点任务
|
对应部门主要职责
|
任务名称 |
主要内容 |
完成情况 |
|
承办市委、市政府交办的其他事项。 |
推进国家方志馆江南分馆建设 |
国家方志馆江南分馆建设项目 |
完成（项目因市委市政府工作部署进行调整） |
|
通过征集、交换、收购等方式丰富方志馆馆藏，开展对地方文献和地情资料的整理、研究、出版工作，方志馆资料向社会开放，提供利用 |
收集保存志鉴 |
方志馆运行经费 |
完成 |
|
在地情研究基础上，围绕市委市政府中心工作，为党政领导和各有关部门提供咨询服务。利用志书，进行国情教育、传统教育、爱国爱家乡的教育工作 |
信息化工作、信息推送 |
信息化维护 |
完成 |
|
指导苏州市属各县级市的地方志工作 |
工作规划 |
方志文化推广普及 |
完成 |
|
组织、指导全市各级部门和有关单位收集、整理本部门或本单位的历史和现状资料；指导本市各县级市、区地方综合年鉴的编纂工作 |
年鉴编纂出版、志书地情书编印 |
志书、年鉴编印费,“志说江南”系列图志 |
完成 |
|
组织、指导市辖区的区志编纂工作，并指导有关区所属的乡镇开展乡镇志的编纂工作；组织、指导市区有关部门和单位开展部门志、专业志、企事业单位志的编纂工作。参加上述各级、各类志稿的评审、验收工作 |
指导市（县）、区部门编纂工作，评审、验收各类志稿 |
方志馆运行经费 |
完成 |
|
组织地方志业务人员开展方志理论研究 |
人才培养 |
地方志专职业务能力培训,志书、年鉴编印费 |
完成 |
九、部门整体自评表
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|
类别 |
指标名称 |
指标目标值 |
指标完成值 |
完成值来源 |
偏差情况 |
原因分析 |
|
分解目标 |
决策 |
工作计划制定健全性 |
健全 |
健全 |
工作要点 |
0% |
|
|
中长期规划制定健全性 |
健全 |
健全 |
苏州市地方志工作规划（2021-2025） |
0% |
|
||
|
绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
|
0% |
|
||
|
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
|
0% |
|
||
|
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
|
0% |
|
||
|
预算编制规范性 |
规范 |
规范 |
|
0% |
|
||
|
过程 |
预算管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
|
0% |
|
|
|
基础信息完善性 |
完善 |
完善 |
|
0% |
|
||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
|
0% |
|
||
|
绩效管理覆盖率 |
=100% |
100% |
|
0.00% |
|
||
|
预决算信息公开度 |
公开 |
公开 |
|
0% |
|
||
|
非税收入管理合规性 |
合规 |
合规 |
|
0% |
|
||
|
资产管理规范性 |
规范 |
规范 |
|
0% |
|
||
|
资产管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
|
0% |
|
||
|
固定资产利用率 |
=100% |
100% |
|
0.00% |
|
||
|
项目管理制度执行规范性 |
规范 |
规范 |
|
0% |
|
||
|
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
|
0% |
|
||
|
人员管理制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
|
0% |
|
||
|
在职人员控制率 |
=100% |
100% |
|
0.00% |
|
||
|
人员管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
|
0% |
|
||
|
纪检监察工作有效性 |
有效 |
有效 |
|
0% |
|
||
|
业务学习与培训及时完成率 |
=100% |
100% |
|
0.00% |
|
||
|
组织建设工作及时完成率 |
=100% |
100% |
|
0.00% |
|
||
|
非税收入预算完成率 |
=100% |
100% |
|
0.00% |
|
||
|
预算调整率 |
=0% |
80.3% |
|
100% |
国家方志馆江南分馆建设项目变动，预算调减。 |
||
|
支付进度符合率 |
=100% |
100% |
|
0.00% |
|
||
|
预算执行率 |
=100% |
92.04% |
|
-7.96% |
|
||
|
“三公经费”变动率 |
=0% |
0% |
|
0% |
|
||
|
公用经费控制率 |
<=100% |
100% |
|
0.00% |
|
||
|
结转结余率 |
=0% |
0% |
|
0% |
|
||
|
政府采购执行率 |
=100% |
100% |
|
0.00% |
|
||
|
效益 |
提升方志馆馆藏书籍量 |
提升 |
提升 |
|
0% |
|
|
|
普及传统文化 |
普及 |
普及 |
|
0% |
|
||
|
保障网站、微信公众号的可用性、稳定性、安全性以及功能性 |
保障 |
保障 |
|
0% |
|
||
|
提供查阅、咨询服务 |
提供 |
提供 |
|
0% |
|
||
|
满意度 |
基层群众、单位等服务对象满意度 |
>=80% |
80% |
|
0.00% |
|
|
|
履职 |
《苏州年鉴2022》出版 |
=1部 |
1部 |
|
0.00% |
|
|
|
微信公众号信息推送 |
=3篇/每周 |
3篇/每周 |
|
0.00% |
|
||
|
再版《洪武苏州府志》（点校本），编纂出版《江南旧志图选.境域》《江南旧志图选﹒城池》等 |
>=4部 |
4部 |
|
0.00% |
|
||
|
购买各种新旧志书 |
>=1批 |
1批 |
|
0.00% |
|
||
|
组织全市地方志机构会议 |
=1次 |
1次 |
|
0.00% |
|
||
|
指导市（县）、区部门编纂工作，评审、验收各类志稿 |
>=20次 |
20次 |
|
0.00% |
|
||
|
安全事故发生次数 |
=0次 |
0次 |
|
0% |
|
||
|
施工图纸完成数量 |
>=1份 |
1份 |
|
0.00% |
|
||
|
网站漏洞扫描整改 |
=4次 |
4次 |
|
0.00% |
|
||
|
年鉴稿评审 |
=1次 |
1次 |
|
0.00% |
|
||
|
业务能力提升培训 |
=1次 |
1次 |
|
0.00% |
|
江苏省人民政府 
苏公网安备 32050802010735号
